Projekt planu finansowego dochodów i wydatków jednostki budżetowej na rok 2023 (wzór) Nazwa i adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Etaty ogółem, w tym: Nauczyciele Administracja i obsługa I Dochody ogółem II Wydatki ogółem Projekt planu finansowego pozytywnie/negatywnie zaopiniowany przez radę pedagogiczną w dniu ………………………………… – uchwała nr …………………………………………………………………… Projekt planu finansowego pozytywnie/negatywnie zaopiniowany przez radę rodziców w dniu ………………………………… – uchwała nr …………………………………………………………………… ……………………………………………… (sporządził) ……………………………………………… (podpis dyrektora jednostki) CZĘŚĆ A: Projekt planu finansowego/Plan finansowy – zbiorczo Dział/Rozdział 801/80120 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 I Dochody ogółem II Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące a Wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej c Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia Dział/Rozdział 801/80146 Kategoria źródła finansowania ………………………………… Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 II Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział/Rozdział 801/80195 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 II Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4440 Odpisy na ZFŚS CZĘŚĆ B: Projekt planu finansowego / Plan finansowy – w podziale na zadania Nazwa zadania: APO – działalność podstawowa Kwota Numer działania: Dział/Rozdział: 801/80120 Kategoria źródła finansowania ………………………………… I Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące a Wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 4440 Odpisy na ZFŚS 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej c Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia Dział/Rozdział: 801/80146 Kategoria źródła finansowania ………………………………… Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 II Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące w tym: b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dział/Rozdział: 801/80195 Kategoria źródła finansowania ………………………………… Lp. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 II Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące b Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4440 Odpisy na ZFŚS