Karta niezgodności nr ....... do raportu z audytu wewnętrznego .................................................................. Data .......................... Załącznik do raportu z audytu nr ..................................................... Data audytu ............. Nazwa audytowanego przedszkola .......................................................................... .......................................................................... Nazwa audytowanego działu w przedszkolu .......................................................................... .......................................................................... Określenie niezgodności (zidentyfikowana niezgodność, procesy/obszary niezgodności, komórka organizacyjna, w której stwierdzono niezgodność, rodzaj i przyczyna niezgodności) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Ocena ryzyka niezgodności Przy dokonaniu oceny ryzyka należy skorzystać ze wzoru: R = A x B x C R – ryzyko dla danej niezgodności A – znaczenie niezgodności dla klienta B – prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności C – możliwość wykrycia niezgodności Dokument odniesienia ................................................................................................................ Audytor wiodący ............................................ Audytowany .................................................... Data: ........................ Podpis: ...................... Data: ........................ Podpis: ....................... Proponowane działania korygujące ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Termin wykonania ..................................................................................................................... Odpowiedzialny za realizację działań korygujących Imię i nazwisko: ............................................ Data: ........................ Podpis: ....................... Komentarz do propozycji działań korygujących ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Audytor wiodący Imię i nazwisko: ............................................. Data: ........................ Podpis: ....................... Ocena skuteczności działań korygujących (kolejny audyt) ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Audytor wiodący Imię i nazwisko: ............................................. Data: ......................... Podpis: .......................