Zarządzenie nr ………… Dyrektora ……………………………………… w ………………… z dnia …………… r. w sprawie procedury badania stanu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1. Dokonywana jest procedura badania stanu kontroli w danym roku. 2. Badanie stanu kontroli jest obowiązkiem dyrektora oraz każdego upoważnionego do tego pracownika jednostki. 3. Upoważniony pracownik ma prawo składania dyrektorowi wszelkich uwag dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce. W szczególności upoważniony pracownik ma prawo składania wszelkich propozycji usprawnienia przyjętych w jednostce procedur audytu, kontroli, kodeksu etyki, regulaminu organizacyjnego, regulaminu ocen pracowniczych i innych procedur tworzących kontrolę zarządczą w jednostce. 4. Każdy pracownik ma obowiązek informowania dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły, w szczególności związanych z występowaniem nieprawidłowości finansowych, sytuacjach etycznie wątpliwych, zagrożeniach dla realizacji planu nauczania itp. § 2 1. Raz w roku, w terminie określonym przez dyrektora szkoły odrębnym zarządzeniem, dokonywana jest samoocena kontroli zarządczej. 2. Samooceny dokonują: dyrektor, wicedyrektor, księgowy oraz wszyscy pracownicy jednostki. 3. Samoocena jest udokumentowana i ma polegać na odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach samooceny. 4. Dyrektor może zawrzeć w ankietach dodatkowe nieuwzględnione pytania, jeżeli uzna, że pozwolą one na pełniejszą ocenę systemu kontroli zarządczej. § 3 1. Ankieta samooceny przeznaczona dla pracowników została określona w załączniku nr 1. 2. Ankieta samooceny przeznaczona dla dyrektora i wicedyrektora została określona w załączniku nr 2. § 4 Monitorowanie oraz samoocena są źródłem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej. § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ……..……….……………. (data i podpis dyrektora)